Atividade 118155
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de gestão e fiscalização de contratos, convênios e parcerias | Complexidade: | VI - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Conferir parte dos relatórios disponibilizados no Airtable pela Integrade, listando as pendências existentes no sistema para a empresa contratada dirimir. Relatórios pendentes de verificação dos setores especificados a seguir: Prodin (6 salas), DGCOM (3 salas) e PROEN (2 salas); Encaminhar e-mails para os setores (UORGS) que estão com o relatório da Integrade prontos para conferência; Organizar uma planilha com os bens do Campus Salvador que estão na Reitoria; e Organizar uma planilha com os monitores ou CPU que estão identificados novos tombos (de tombo X para tombo Y). | ||
| Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, relatório minuta de documento para celebração de contratos, convenios e parcerias. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Inventário: verifiquei a planilha Lista ATUAL_de setores e salas Reitoria com responsáveis _SIADS.xlsx (1) e identifiquei as UORGS pendentes de realizar o inventário ou disponibilizar termo no Airtable;
Gestão e Fiscalização de contrato da Plansul - Organizei uma planilha (link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sW8sYbeQCizMOAB9qmbsT-Evq0Fx01XIJZazRiWFy3o/edit?usp=sharing) para realizar o controle do saldo do empenho deste contrato para que não tenha serviço sendo prestado sem o devido valor empenhado e possa fazer a solicitação dos reforços necessários; Gestão e Fiscalização de contrato da Plansul recebi e-mail da PROEX informando liberação de terceirizadas no dia 28/02/2023; Gestão e Fiscalização de contrato da Plansul - Processo: 23278.000012/2024-65 - Recebi a planilha (3415597), verifiquei o IMR (3415198) emitidos pela fiscal do contrato da Plansul, depois verifiquei toda documentação disponbilizada no processo de pagamento e emiti o recebimento definitivo (3419290) do serviço prestado em janeiro pela empresa contratada; e Gestão e Fiscalização de contrato da Plansul - Encaminhei e-mail com o recebimento definitivo (3419290), bem como o IMR (3415198) para a empresa contratada emitir a nota fiscal de janeiro.
| 6.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 27/03/2024 | 10.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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