Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.
Inserção

do Empenho n. 2024NE000022, emitido em favor da Empresa W S J COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, visando custear as despesas com a aquisição de água mineral e garrafões para o Campus Feira de Santana no Processo n. 23471.000290/2024-26.
Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas notas de empenhos emitidas no ano de 2024, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção de novos empenhos, a exemplo dos Empenhos 2024NE000022, 2024NE000023 e 2024NE000024).
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 100,00, para realização de reforço no Empenho 2024NE000013 dos Correios, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.
Realização de reforço no Empenho 2024NE000013 dos Correios, a pedido do Setor Financeiro, no valor de R$ 100,00 – Processo n. 23471.000119/2024-17.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 500,00, para emissão de Empenho destinado a custear o pagamento de multas e juros (INSS) incidentes sobre faturas em atraso - Campus Feira de Santana, Exercício 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339147.
Emissão de Empenho 2024NE000023, no valor de R$ 500,00, para custear o pagamento de multas e juros (INSS) incidentes sobre faturas em atraso - Campus Feira de Santana, Exercício 2024 e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000295/2024-59.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000299/2024-37, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa referente à contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens (R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI) para o IFBA - Campus Feira de Santana, exercício 2024, no total anual de R$ 9.758,76, informando, ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.
Realização de anulação no Empenho 2024NE000022 no valor de R$ 5.573,89, emitido em favor da Empresa WSJ Comércio de Bebidas (para aquisição de água mineral e garrafões), a fim de viabilizar a emissão de empenho destinado à contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens para o IFBA - Campus Feira de Santana, exercício 2024, conforme Processo n. 23471.000299/2024-37.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 9.758,76, para emissão de Empenho destinado à contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens para o IFBA - Campus Feira de Santana, exercício 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339033, UGR 154761.
Emissão de Empenho 2024NE000024, no valor de R$ 9.758,76, para custear a contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens para o IFBA - Campus Feira de Santana, exercício 2024 (Empresa R MORAES) e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000299/2024-37.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000320/2024-02, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa referente à contratação de serviços continuados de limpeza e conservação, jardinagem, serviços gerais de apoio logísticos, copeirgem, preparo e distribuição de alimentação escolar - Campus Feira de Santana, exercício 2024., no total de R$ 452.099,44 (execução entre os meses de abril a dezembro de 2024), informando, ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.