Atividade 116051
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realização de empenhos (emissão, reforço e anulação) nos sistemas SIAFI WEB ou Comprasnet Contratos. Prazo: demandas encaminhadas de segunda a sexta 12h. Entrega: Despacho SEI e Nota de empenho. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Atividade Concluída. | 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 04/08/2024 | 10.00 | 5 resultados Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.000904/2021-11 (Despacho sem número) 3384095 Despacho sem número A DG.SSA e DOF.SSA Prezados Diretor ... Unidade Geradora: ORCAMENTO.SSA Usuário: sylmara Data: 07/02/2024 Orçamento Nº 23279.002610/2023-88 (Encaminhamento) 3384006 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/ORCAMENTO.SSA A DICOM.SSA ... Unidade Geradora: ORCAMENTO.SSA Usuário: sylmara Data: 07/02/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.004001/2023-63 (Encaminhamento) 3383998 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/ORCAMENTO.SSA A DOF.SSA ... Unidade Geradora: ORCAMENTO.SSA Usuário: sylmara Data: 07/02/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.000904/2021-11 (Encaminhamento) 3383095 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/ORCAMENTO.SSA A DOF.SSA ... Unidade Geradora: ORCAMENTO.SSA Usuário: sylmara Data: 07/02/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.007397/2021-39 (Despacho sem número) 3379374 Despacho sem número Prezados, Informamos que já foi rea ... Unidade Geradora: ORCAMENTO.SSA Usuário: sylmara Data: 06/02/2024 | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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