Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.
Confecção de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas notas de empenhos emitidas no ano de 2024, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção de novos empenhos, quais sejam 2024NE000018, 2024NE000019, 2024NE000020, 2024NE000021).
Inserção do empenho 2024NE000017, referente ao pagamento de diárias para os servidores (nacional) no Processo n. 23471.000170/2024-29.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 10.000,00, para emissão de empenho destinado a custear o pagamento de programas complementares para o Campus (recursos da verba de assistência ao educando), exercício de 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231697, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339018.
Emissão de Empenho 2024NE000018, no valor de R$ 10.000,00, para custear o pagamento de programas complementares (recursos da verba de assistência ao educando), exercício de 2024 - Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000168/2024-50.
Elaboração e envio de mensagem do tipo “comunica” no Sistema Tesouro SIAFI, solicitando à Reitoria disponibilizar limite orçamentário no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), para o Campus Feira de Santana, UASG 158590, UGR 154761.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 525,00, para emissão de empenhos destinados a custear o pagamento de diárias para colaboradores eventuais, para participação enquanto palestrantes da Jornada Pedagógica 2024 do IFBA Campus Feira de Santana, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339036.
Emissão de Empenhos 2024NE000019 e 2024NE000020, no valor de R$ 262,50, cada, para custear o pagamento de diárias para colaboradores eventuais, para participação enquanto palestrantes da Jornada Pedagógica 2024 do IFBA Campus Feira de Santana e inserção dos referidos empenhos no Processo n. 23471.000181/2024-17.
Elaboração de planilha com todas as notas de crédito emitidas pela Reitoria em favor do Campus Feira de Santana, no ano de 2023, a fim de delimitar os valores referentes ao orçamento que foi recebido pelo Campus naquele ano, pormenorizando valores para custeio, investimento, assistência estudantil, gastos com PROSEL, merenda escolar, etc.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 5.000,00, para emissão de empenho destinado a custear o pagamento dos programas universais para IFBA Campus Feira de Santana, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231697, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339018.
Emissão de Empenho 2024NE000021, no valor de R$ 5.000,00, para custear o pagamento dos programas universais para IFBA Campus Feira de Santana, exercício de 2024 e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000222/2024-67.