Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Confecção de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas notas de empenhos emitidas no ano de 2024, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção de novos empenhos, quais sejam 2024NE000014, 2024NE000015, 2024NE000016, 2024NE000017).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.366,00, para emissão de empenho destinado a custear a contratação do serviço de outsourcing de impressão para as atividades de impressão das áreas de ensino e administrativas, conforme a necessidade do Campus (Empresa ENTEL), durante o exercício de 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339040.

Emissão de Empenho 2024NE000014, no valor de R$ 1.366,00, para custear a contratação do serviço de outsourcing de impressão para as atividades de impressão das áreas de ensino e administrativas, conforme a necessidade do Campus, durante o exercício de 2024 (Empresa ENTEL), durante o exercício de 2024, no Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000142/2024-10.

Inserção de despacho no Processo n. 23471.000142/2024-10, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação do serviço de outsourcing de impressão para as atividades de impressão das áreas de ensino e administrativas, conforme a necessidade do Campus, durante o exercício de 2024 (Empresa ENTEL), durante o exercício de 2024, no total anual de R$ 16.320,00, informando, ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.

Inserção de despacho no Processo n. 23471.000139/2024-98, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionados para o IFBA - Campus Feira de Santana, referente ao exercício 2024 (Empresa TEMPECONTROL), durante o exercício de 2024, no total anual de R$ 30.000,00, informando, ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 8.000,00, para emissão de empenho destinado a custear a despesa com a contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionados para o IFBA - Campus Feira de Santana, referente ao exercício 2024 (Empresa TEMPECONTROL), durante o exercício de 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Emissão de Empenho 2024NE000015, no valor de R$ 8.000,00, para custear a contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionados para o IFBA - Campus Feira de Santana, referente ao exercício 2024 (Empresa TEMPECONTROL), durante o exercício de 2024, no Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000139/2024-98.

Emissão de Empenho 2024NE000016, no valor de R$ 1.510,00, para custear a contratação de empresa especializada em controle e gerenciamento de abastecimento de veículos, referente ao exercício 2024 (Empresa PRIME), para o Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000105/2024-01.

Inserção de despacho no Processo n. 23471.000170/2024-29, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa referente ao pagamento de diárias para servidores públicos civis, atendendo as demandas do IFBA – Campus Feira de Santana (Exercício 2024), no total anual de R$ 10.000,00, informando, ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 3.000,00, para emissão de empenho destinado a custear despesas com diárias de servidores públicos civis, referente ao exercício 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339014, UGR 154761.

Emissão de Empenho 2024NE000017, no valor de R$ 3.000,00, para custear despesas com diárias de servidores públicos civis, referente ao exercício 2024 e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000170/2024-29.