Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.
Confecção de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas notas de empenhos emitidas no ano de 2024, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção de novos empenhos, quais sejam 2024NE000007, 2024NE000008, 2024NE000009, 2024NE000010 e 2024NE000011, 2024NE000012, 2024NE000013).
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 8.934,08, para emissão de empenho destinado a custear a prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra (Empresa Renovar), durante o exercício de 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 2.500,00, para emissão de empenho destinado a custear a prestação de serviços eventuais de manutenção predial preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra (Empresa Renovar), durante o exercício de 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.
Emissão de Empenho 2024NE000007, no valor de R$ 8.934,08, para custear a prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra (Empresa Renovar), durante o exercício de 2024, no Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000093/2024-15.
Emissão de Empenho 2024NE000008, no valor de R$ 2.500,00, para custear a prestação de serviços eventuais de manutenção predial preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra (Empresa Renovar), durante o exercício de 2024, no Campus

Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000093/2024-15.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000088/2024-02, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação dos serviços de motorista para o Campus Feira de Santana, no total anual de R$ 78.005,22, durante um período de doze meses, informando, ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 8.010,35, para emissão de empenho destinado a custear a prestação de serviços contínuos de motorista (Empresa Contrate Serviços Ltda.), durante o exercício de 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.
Emissão de Empenho 2024NE000009, no valor de R$ 8.010,35, para custear a prestação de serviços contínuos de motorista (Empresa Contrate Serviços Ltda.), durante o exercício de 2024, no Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000088/2024-02.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000105/2024-01, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação dos serviços de controle de frota/abastecimento veicular para o Campus Feira de Santana, durante o exercício 2024, modalidade Contrato nº 03/2023, no total anual de R$ 18.040,43, informando ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000106/2024-48, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação dos serviços de administração, gerenciamento e manutenção geral periódica, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para a frota dos veículos oficiais leves e pesados do IFBA Campus Feira de Santana (BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELLI), exercício 2024, no total anual de R$ 8.000,00, informando ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.506,89, para emissão de empenho destinado a custear a prestação de serviços de abastecimento veicular, exercício 2024 (Empresa PRIME), retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 666,70, para emissão de empenho destinado a custear a prestação de serviços de manutenção da frota veicular do Campus Feira de Santana, exercício 2024 (Empresa BAMEX), retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.
Emissão de Empenho 2024NE000010, no valor de R$ 666,70, para a prestação de serviços de manutenção da frota veicular do Campus Feira de Santana, exercício 2024 (Empresa BAMEX), durante o exercício de 2024, no Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000106/2024-48.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000107/2024-92, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação de empresa especializada em intermediação de mão-de-obra (Associação CESBA – Centro de Surdos da Bahia), para o IFBA Campus Feira de Santana, exercício 2024, no total anual de R$ 120.275,76, informando ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 10.022,98, para emissão de empenho destinado a custear despesas com a contratação de empresa especializada em intermediação de mão-de-obra (Associação CESBA – Centro de Surdos da Bahia), retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.
Emissão de Empenho 2024NE000011, no valor de R$ 10.022,98, para custear despesas com a contratação de empresa especializada em intermediação de mão-de-obra (Associação CESBA – Centro de Surdos da Bahia), durante o exercício de 2024, para o Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000107/2024-92.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000116/2024-83, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação de empresa especializada em fornecimento de mão-de-obra, apoio administrativo (recepcionistas e operador de máquina fotocopiadora) - Empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA para o IFBA - Campus Feira de Santana, exercício 2024, no total anual de R$ 127.930,08, informando ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 10.660,84, para emissão de empenho destinado a custear despesas com a contratação de empresa especializada em fornecimento de mão-de-obra, apoio administrativo (recepcionistas e operador de máquina fotocopiadora) - Empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA para o IFBA - Campus Feira de Santana, exercício 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.
Emissão de Empenho 2024NE000012, no valor de R$ 10.660,84, para custear despesas com a contratação de empresa especializada na intermediação de mão-de-obra, serviços contínuos de apoio administrativo para o Campus Feira de Santana, exercício 2024 e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000116/2024-83.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000119/2024-17, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação dos serviços de postagens e malotes - CORREIOS para o IFBA - Campus Feira de Santana, referente ao exercício 2024, no total anual de R$ 1.920,00, informando ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 160,00, para emissão de empenho destinado a custear despesas com a contratação dos serviços de postagens e malotes - CORREIOS para o IFBA - Campus Feira de Santana, referente ao exercício 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.
Emissão de Empenho 2024NE000013, no valor de R$ 160,00, para custear despesas com a contratação dos serviços de postagens e malotes - CORREIOS para o IFBA - Campus Feira de Santana, referente ao exercício 2024 e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000119/2024-17.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000139/2024-98, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionados para o IFBA - Campus Feira de Santana, referente ao exercício 2024 (Empresa TEMPECONTROL), no total anual de R$ 8.000,00, informando ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.