Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000026/2024-92, onde a Coordenação de Orçamento informou ao DEPAD e à DDDE que embora haja previsão da meta "Realizar o Acolhimento Estudantil 2024.1" no Plano de Metas Institucional para o ano de 2024, não foi realizada a reserva prévia do orçamento para os eventos do Campus, isso porque para que haja alguma reserva orçamentária se faz necessária a aprovação do ordenador de despesas do Campus.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000060/2024-67, onde a Coordenação de Orçamento informou que atendeu à solicitação de emissão de empenho no valor de R$ 12.000,00, visando atender demandas com auxílio moradia dos discentes atendidos pela Assistência Social do Campus, através da Nota de Empenho n. 2024NE000001.
Confecção de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas notas de empenhos emitidas no ano de 2024, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção de novos empenhos, quais sejam 2024NE000001, 2024NE000002, 2024NE000003, 2024NE000004, 2024NE000005, 2024NE000006).
Inserção do Empenho 2024NE000001 (visando atender demandas com auxílio moradia dos discentes) no Processo n. 23471.000060/2024-67.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 39.824,56, para emissão de empenho destinado a custear a prestação de serviço de vigilância e segurança (Empresa MAP), durante o exercício de 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000064/2024-45, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação dos serviços de vigilância patrimonial, no total anual de R$ 477.894,72, pagos para a Empresa MAP Serviços de Segurança Ltda., durante um período de doze meses, informando, ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.
Emissão de Empenho 2024NE000002, no valor de R$ 39.824,56, para custear a prestação de serviço de vigilância e segurança (Empresa MAP), durante o exercício de 2024 no Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000064/2024-45.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000071/2024-47, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação dos serviços de limpeza para o Campus Feira de Santana, no total anual de R$ 556.316,40, pagos para a Empresa REDE, durante um período inicial de quatro meses, informando, ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 46.359,70, para emissão de empenho destinado a custear a prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização e copeiragem, de acordo com a demanda, nas dependências do IFBA - Campus Feira de Santana (Empresa REDE), durante o exercício de 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.
Emissão de Empenho 2024NE000003, no valor de R$ 46.359,70, para custear a prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização e copeiragem (Empresa REDE), durante o exercício de 2024 no Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000071/2024-47.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000083/2024-71, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário para o Campus Feira de Santana, no total anual de R$ 45.000,00, pagos para a EMBASA, durante um período de doze meses, informando, ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.
Inserção de despacho no Processo n 23471.000082/2024-27 onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Campus Feira de Santana, no total anual de R$ 170.000,00, pagos para a COELBA, durante um período de doze meses, informando, ainda, os recursos orçamentários necessários para a cumprimento da meta.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 3.750,00, para emissão de empenho destinado a custear a prestação de serviços de fornecimento de água canalizada e esgotamento sanitário para o IFBA - Campus Feira de Santana (EMBASA), durante o exercício de 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 14.167,00, para emissão de empenho

destinado a custear a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o IFBA - Campus Feira de Santana (COELBA), durante o exercício de 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 466,04, para emissão de empenho destinado a custear as despesas com a contribuição de iluminação pública (CIP), para o IFBA - Campus Feira de Santana (COELBA), durante o exercício de 2024, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339047.
Emissão de Empenho 2024NE000004, no valor de R$ 3.750,00, para custear a prestação de serviços de fornecimento de água canalizada e esgotamento sanitário para o IFBA - Campus Feira de Santana (EMBASA), durante o exercício de 2024 e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000083/2024-71.
Emissão de Empenho 2024NE000005, no valor de R$ 14.16700, para custear a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica (COELBA), durante o exercício de 2024 no Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000082/2024-27.
Emissão de Empenho 2024NE000006, no valor de R$ 466,04, para custear as despesas com a CIP - contribuição de iluminação pública para o IFBA - Campus Feira de Santana (COELBA), durante o exercício de 2024 e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000082/2024-27.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000068/2024-23, onde a Coordenação de Orçamentou informou, dentre outros aspectos, acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa referente à prorrogação do contrato firmado entre o IFBA - Campus Feira de Santana e a Empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, de 11/03/2024 a 11/03/2025 (09 meses), no valor de R$ 13.530,33.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000088/2024-02, onde a Coordenação de Orçamentou informou, dentre outros aspectos, acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa referente à contratação dos serviços de motorista, contrato firmado entre o IFBA - Campus Feira de Santana e a Empresa CONTRATE, de janeiro à outubro de 2024 (10 meses), no valor estimado de R$ 93.695,70, incluindo diárias.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000093/2024-15, onde a Coordenação de Orçamentou informou, dentre outros aspectos, acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa referente à contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção predial (serviços contínuos e eventuais - Empresa Renovar Engenharia), de 01/01/2024 a 07/07/2024 (09 meses).