Atividade 107549
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas | Complexidade: | VII - 20.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realização de análise de processos de despesas para verificação de conformidade com procedimentos legais para emissão de empenho. Realização de detalhamento de despesas para afeito de empenho e conformidade da execução orçamentária correta. Atividade realizada no sisema SIAFI OPERACIONAL. Classificação de despesas nos processos prévio de dispensa, inexigibilidade e pregão. Verificação da correta classificação no SIAFI OERACIONAL, através do comando CONNATSOF Emissão de empenho de despesas: originais (ordinário, estimatico e global), reforços e anulações de empenhos, nos sistemas Contratos 4.0 e SIAFI WEB; emissão de nota de crédito SIAFI OPERIONAL, entres outras funcionalidades do sistema. | ||
| Entregas Esperadas: | Análise Documental e tramitação processual | ||
| Tempo de exec. presencial: | 20.00 | Tempo de exec. remota: | 20.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 20.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
O presente relatório tem com objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo Servidor Fabio Antônio da Silva Reis, SIAPE 21178153, no regime de TELETRABALHO. Segue abaixo lista de atividades realizadas na semana 29/01/2024 a 02/02/2024. 1. 23461.001575/2023-12 - Processo de Taxa de Funcionamento 2024 - Alvará. 2. Anexo planilha de DADOS 2024 com os créditos orçamentários recebidos, empenhos realizados e informações gerenciais do exercício de 2024; 3. 23278.000344/2024-40 - EFD REINF COMPETENCIA DEZ/2023. Recolhimento de tributos; 4. 23461.000045/2024-38 - Solicitação de informação Assistência Estudantil; 5. 23461.001376/2023-12 - Visita de campus. Auxilio Financeiro. Pendência 2023; 6. 23461.001369/2023-11 - Visita técnica. Auxilio Financeiro. Pedência 2023; 7. 23278.010703/2023-96 - Rescisões - colaboradores Maxserv (Contrato 17/2022); 8. 23278.010218/2023-12 - Rescisões - colaboradores Maxserv (Contrato 15/2022); 9. 23461.001194/2023-33 - BOLSAS IC 2023-2024 - Empenho; 10. 23461.000059/2024-51 - PAAE 2024; 11. 23461.001296/2023-59 - Pendências 2023, Visita Técnica. Auxilio Financeiro; 12. 23461.001621/2023-83 - Aguardando material, nota fiscal e ateste. 13. 23461.001746/2022-22 - RAP. Pendência de 2022. 14. 23278.001108/2024-41 - DIRF 2024/ANO CALENDARIO 2023 -CAMPI 15. Realização de empenhos de contratos continuados, confome anexo. | 20.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 07/02/2024 | 10.00 | - | 20.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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