Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de créditos e notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção dos novos empenhos, a exemplo do Empenho 2023NE000147, 2023NE000148, 2023NE000150, 2023NE000151, 2023NE000152, 2023NE000153, 2023NE000154, 2023NE000155, 2023NE000156, 2023NE000157, 2023NE000158, 2023NE000159 2023NE000160, 2023NE000161, 2023NE000162, 2023NE000163, 2023NE000164, 2023NE000165, 2023NE000166, 2023NE000167, 2023NE000168, 2023NE000169, 2023NE000170 e 2023NE000171.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 265,51, para emissão de empenho para colaborada eventual (intérprete de libras), retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339036, UGR 154761 – Processo n. 23471.002596/2023-36.

Emissão de Empenho 2023NE000147, no valor de R$ 265,51, para pagamento de diária e ajuda de custo para transporte à senhora EMILLY DE CARVALHO ALMEIDA, para atuar como intérprete de LIBRAS de estudante durante a Visita Técnica à Rede Bahia, na cidade de Salvador e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.002596/2023-36.

Inserção de despacho no Processo n. 23471.002596/2023-36, onde a Coordenação de Orçamento informou ao Departamento Administrativo e a Direção Geral que procedeu à emissão do empenho 2023NE000147, conforme solicitado.

Anulação do valor de R$ 736,86 do Empenho 2023NE000032 referente às diárias dos servidores, a fim de complementar o crédito disponível na fonte 10000 para emissão do empenho destinado a custear o retroativo da repactuação da Empresa REDE - Processo n. 23471.001780/2023-69.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 23.202,79, para emissão de empenho para custear o retroativo da repactuação da Empresa REDE, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037 – Processo n. 23471.001780/2023-69.

Emissão de Empenho 2023NE000148, no valor de R$ 23.202,79, para custear o retroativo da repactuação da Empresa REDE e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.001780/2023-69.

Emissão dos Empenhos 2023NE000150, 2023NE000151, 2023NE000152, 2023NE000153, 2023NE000154, nos valores de R$ 765,00, R$ 5.100,00, R$ 330,00, R$ 1.225,72 e R$ 3.370,00, em favor das Empresas Cleber Nascimento, Isaltec Comércio, Claudinei Tonietti, Anderox Comércio, R. Juarez, respectivamente, referente ao Processo n. 23471.000065/2023-17, destinado à aquisição de equipamentos de audiovisual, visando atender demandas do NAPNE e equipar o Campus com novos equipamentos de áudio e vídeo.

Emissão de Empenho 2023NE000155, no valor de R$ 34.000,00, para custear a aquisição de equipamentos de informática para melhorar a infraestrutura de internet do campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.001995/2023-80.

Emissão da Nota de Crédito 2023NC000020, devolvendo para a Reitoria o valor de R$ 2.000,00 referente à provisão repassada para atender ao Edital 04/2023/DPAAE/IFBA DE 22/09/2023, em razão de solicitação da Direção Geral para emissão de empenho no mesmo valor com recursos do custeio do Campus - Processo n. 23278.010887/2023-94 (envio de mensagem SIAFI – Comunica).

Inserção de despacho no Processo n. 23278.010887/2023-94, anexando a 2023NC000020 e informando que o Campus Feira de Santana fazia a devolução de provisão repassada para atender ao Edital 04/2023/DPAAE/IFBA DE 22/09/2023, em razão de solicitação da Direção Geral.

Emissão de Empenho 2023NE000156, no valor de R$ 43.666,00, em favor da Empresa Maxmovie para custear a aquisição de carteiras escolares para o Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.001766/2023-65.

Emissão da nota de crédito 2023NC000021, no valor de R$ 4,52, procedendo à devolução para a Reitoria de créditos orçamentários não utilizados no exercício 2023 (envio de mensagem SIAFI comunica).

Inserção de despacho no Processo n. 23471.001079/2023-40, onde a Coordenação de Orçamento solicita ao Setor de Nutrição que remetesse uma lista com a maior brevidade possível, daqueles itens mais prioritários, de modo a perfazer o valor atualmente disponível para as aquisições de alimentos para refeitório, considerando o saldo disponível de R$ 5.666,00.

Abertura dos chamados números 3700861, 3700683 e 3700245 no Portal de Compras Governamentais, a fim de reportar aparecimento de mensagens de erro ao tentar efetuar, por exemplo, reforço e anulação em empenhos emitidos a partir da UASG 158590.

Inserção de despacho no Processo n. 23471.000404/2023-57, onde a Coordenação de Orçamento informa ao Setor Financeiro que está encontrando dificuldades em realizar o reforço no Empenho 2023NE000031, de modo a viabilizar a devida liquidação e que já foi aberto chamado no Portal de Compras Governamentais, solicitando a solução para o problema apresentado e que tão logo isso ocorra, o setor será informado para prosseguir com o processo de pagamento.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 5.664,77, para emissão de empenho para custear a aquisição de alimentos para o refeitório do Campus Feira de Santana, retirando da fonte 1444, natureza de despesa 339000, PTRES 171025, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339032 – Processo n. 23471.001079/2023-40.

Emissão dos Empenhos 2023NE000157 e 2023NE000158, nos valores de R$ 5.659,98 e de R$ 4,79, respectivamente, em favor da Empresa Mercado Pires para custear aquisição de alimentos para o refeitório do Campus Feira de Santana e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.001079/2023-40.

Emissão dos Empenhos 2023NE000160, 2023NE000161, 2023NE000162, 2023NE000163, 2023NE000164, 2023NE000165, 2023NE000166, 2023NE000167, 2023NE000168 e 2023NE000169, para as Empresas Mundial Refrigeração, Cistalab Comércio, Artfrio Indústria, Vicente Xisto, Red Nove Ferramentas, Gabriel Nascimento, Alfa Comércio, Licitasp Distribuidor, Btcomércio Inteligente e RI Empreendimento, nos valores de R$ 3.800,00, R$ 809,00, R$ 1.169,00, R$ 1.054,18, R$ 9.229,33, R$ 594,00, R$ 6.391,38, R$ 3.082,70, R$ 3.497,00 e R$ 2.248,10, respectivamente, referentes a aquisição de equipamentos para o refeitório do Campus, conforme Processo n. 23471.001894/2023-17.

Confecção de planilha de gastos com todos os TED´s recebidos pelo Campus Feira de Santana no ano de 2023, o que totalizou o valor de R$ 395.200,30, detalhando valores, origem, nota de crédito, fornecedores e finalidade de cada uma das aquisições/contratação de serviços.

Realização de anulação do valor de R$ 4.000,00 no Empenho 2023NE000032, referente às diárias de servidores, de modo a realizar ajustes orçamentários de final de exercício.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 10.550,50, para emissão de empenho para custear a aquisição de material para distribuição gratuita, retirando da fonte 1444, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339032 – Processo n. 23471.002122/2023-94.

Realização de anulação no Empenho 2023NE000053, emitido em favor da Empresa Tempcontrol para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar, visando realizar remanejamentos de créditos orçamentário para o final do exercício de 2023.

Inserção de despacho no Processo n. 23278.004668/2023-76, onde foi informado à DGTI.REI e à DSI.REI que foi solicitado o registro (chamado SUAP n. 66849) como gestora da unidade SEI ORCAMENTO.FSA, da servidora Claudia Araujo Orrico Boaventura, mediante Portaria n. 19, de 04 de abril de 2022, que fez a designação para a Coordenação do Orçamento do Campus Feira de Santana.

Realização de anulação do valor de R$ 16.530,36 no Empenho 2023NE000054, emitido em favor da Empresa Tempcontrol, para prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em condicionadores de ar do Campus Feira de Santana (empenho específico para peças), a fim de liberar saldos orçamentários não utilizados.

Realização de anulação do valor de R$ 1.711,82 no Empenho 2023NE000032, emitido para custear diárias com servidores, a fim de liberar saldos orçamentários não utilizados.

Realização de anulação do valor de R$ 459,70 no Empenho 2023NE000010, emitido para custear despesas com correios e telégrafos, a fim de liberar saldos orçamentários não utilizados.