Análise de processos recebidos para realização de procedimentos com execução orçamentária.

Emissão de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Anulação de saldo de empenho para remanejamento de crédito.

Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Envio de nota de crédito para Reitoria para composição de saldo pago referente a FGTS da Empresa Marxserv, após autorização da Direção Geral.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Participação de reunião promovida pela DGCOF-Reitoria, para alinhamento de atividades desenvolvidas no DOF.

Preenchimento de atividades desenvolvidas no período 27/11 a 01/12/2023.

Planejamento de atividades para o período  04 a 08/12/2023.

Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual.

Envio de informações sobre recebimento de crédito de reposição de valor do JIFBA para DAP, DAP, COTEP e DOF.

Ida ao Campus para realizar treinamento com servidora que realizará atividades do setor orçamentário no período de afastamento para capacitação.