Atividade 105648
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA - Monitoramento de Recomendação da Audin | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Elaboração e envio da Solicitação de Auditoria pedindo o cadastro dos gestores no SEI e das 30 minutas de Solicitações de Auditoria para envio do Plano de Permanência Permanente - PPP da AUDIN aos Gestores da Reitoria e dos Campi. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Elaboração e envio da Solicitação de Auditora de nº 050/2023/AUDN.REI em 30.11.2023 para a Reitoria e os Campi (Processo SEI 23278.012237/2023-83). S.A . SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 50/2023/AUDIN.REI À: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Gradução e Inovação - PRPGI Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP Ouvidoria - Geral da Reitoria Diretoria - Geral do Campus de Feira de Santana Diretoria - Geraldo Campus de Paulo Afonso Diretoria - Geral do Campus de Brumado Diretoria - Geral do Campus de Santo Antônio de Jesus Diretoria - Geral do Campus de Porto Seguro Diretoria - Geral do Campus de Simões Filho Diretoria - Geral do Campus de Lauro de Freitas Diretoria - Geral do Campus de Ubaitaba Diretoria - Geral do Campus de Juazeiro
De: Unidade de Auditoria Interna - AUDIN
Data de Atendimento: 01/12/2023
Senhor (a) Gestor (a), Em atendimento ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, bem como à Ação nº. 08, infra transcrita, solicitamos o cadastramento de senha de acesso ao Sistema e-AUD, bem como o cadastramento de até 2 (dois) responsáveis pelo registro das minutas de manifestações no endereço https://eaud.cgu.gov.br/. Após os cadastramentos, os usuários deverão solicitar sua "lotação em Unidade" e marcar o ID 3199 - IFBA no próprio Sistema . Seguem, em anexo, o "Guia Rápido e-AUD - Acesso ao Sistema" e o "Manual e-AUD - Monitoramento de Recomendações - Unidades Auditadas e UAIGs".
Ação nº. 08 – "Monitoramento das Recomendações emitidas pela AUDIN".
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Atenciosamente, Em 30 de novembro de 2023.
Criado por eliene.cerqueira, versão 20 por eliene.cerqueira em 30/11/2023 16:34:58.
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2) Elaboração das 23 minutas (Solicitações de Auditoria) para envio do Plano de Providência Permanente - PPP AUDIN 2023. Obs: 7 minutas foram excluídas ( Não houve necessidade - recomendação atendida).
Seguem, abaixo, as minutas elaboradas: MINUTAS – S.A PPP AUDIN 2023 Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Barreiras De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infratranscrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumentopermanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição,propiciando oaprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendaçõesexpedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria,relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA(https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fimde que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providênciasadotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Camaçari De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Eunápolis De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Feira de Santana De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Ilhéus De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Jacobina De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Paulo Afonso De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Porto Seguro De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Salvador De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Santo Amaro De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação - DGTI De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: Ao: Gabinete da Reitoria De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Pró-Reitoria de Ensino – PROEN De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Pró-Reitoria de Extensão - PROEX De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Seabra De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Simões Filho De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Valença De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À: Diretoria - Geral do Campus de Vitória da Conquista De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2012 a 2018, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informação solicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente,
Processo: À/Ao: Gabinete da Reitoria Pró – Reitoria de Extensão - PROEX Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Gradução e Inovação - PRPGI Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP Ouvidoria - Geral da Reitoria Diretoria - Geral do Campus de Feira de Santana Diretoria - Geraldo Campus de Paulo Afonso Diretoria - Geral do Campus de Brumado Diretoria - Geral do Campus de Santo Antônio de Jesus Diretoria - Geral do Campus de Porto Seguro Diretoria - Geral do Campus de Simões Filho Diretoria - Geral do Campus de Lauro de Freitas Diretoria - Geral do Campus de Ubaitaba Diretoria - Geral do Campus de Juazeiro
De: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
Auditora responsável: Eliene Pereira de Cerqueira
Data de Atendimento (Prorrogada): 31/01/2024
Senhor (a) Gestor (a),
Dando continuidade ao acompanhamento previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023, aprovado pelo CONSUP, e em atendimento a Ação nº.08, infra transcrita, e:
Considerando que o Plano de Providências Permanente - PPP consiste em instrumento permanente de interlocução com esta Unidade de Auditoria Interna;
Considerando que uma das finalidades precípuas do supracitado plano de providências reside no fortalecimento do controle interno desta Instituição, propiciando o aprimoramento da gestão, bem como o apoio à condução das atividades administrativas ao monitorar a implementação das recomendações expedidas por esta Unidade;
Solicitamos de V.Sa. informações acerca das providências adotadas com vistas ao atendimento das “Recomendações” insertas nos Relatórios de Auditoria, relativas ao período de 2019 a 2022, disponibilizados no Portal do IFBA (https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos), com o fito de promovermos a atualização do “Plano de Providência Permanente - PPP” em anexo.
Cumpre-nos alertar de que o referido plano de providências carece de informações atualizadas junto a esta Unidade, independentemente de solicitação, a fim de que sejam sanadas as pendências, porventura, ainda existentes, ressaltando sobre a necessidade de e envio dos documentos comprobatórios das providências adotadas.
Importante salientar que as manifestações e o envio das documentações comprobatórias relativas ao Relatórios de Auditoria do período de 2019 a 2022 devem ser obrigatoriamente informadas/anexadasnoSistema e-AUD (CGU).
Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento/informaçãosolicitada, pedimos que justifique a impossibilidade, comprovando-a, se for o caso.
Ação nº. 08 – “Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN”
Atenciosamente, | 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 21/10/2024 | 10.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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