Atividade 105644
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA - Monitoramento de Recomendação da Audin | Complexidade: | IX - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Finalização da revisão, atualização e ajuste nas 347(trezentas e quarenta e sete) recomendações que estão com o status " Para Providências do Gestor" na Planilha Plano de Providências Permanente - PPP AUDIN a fim de padronizar as informações necessárias à publicação do referido Plano (Nº do expediente, data da última manifestação do gestor e da AUDIN, ausência de manifestação e etc), conforme recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU. Planilha a ser anexada/publicada após o envio do Plano de Providência Permanente - PPP AUDIN aos gestores. Motivo: Planejamento Geral do processo "Revisão, atualização e ajuste nas 347 (trezentos e quarenta e sete) recomendações que estão com o status " Para Providências do Gestor" na Planilha Plano de Providências Permanente - PPP AUDIN dimensionado a menor, pois não foi levado em consideração o fator " cansaço visual" durante os lançamentos na planilha e as revisões textuais , bem como feriados e pontos facultativos do mês de outubro e início de novembro 2023. Haverá a necessidade de estender a atividade por mais uma semana ( 13/11/23 a 17/11/23), Outro importante motivo a ser considerado, foi o acometimento da servidora a problemas de saúde (gripe/resfriado e sintomas de covid (não positivou) desde o dia 06/11/23, além do esposo positivado para a COVID em 08.11.23. Continuou os trabalhos vagarosamente, mesmo com dificuldades, pois não entrou com atestado médico, mas finalizou as atividades. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Finalização da revisão, atualização e ajuste nas 112 (cento e doze) recomendações que estão com o status " Para Providências do Gestor" na Planilha Plano de Providências Permanente - PPP AUDIN a fim de padronizar as informações necessárias à publicação do referido Plano (Nº do expediente, data da última manifestação do gestor e da AUDIN, ausência de manifestação e etc), conforme recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU. Atualização realizada nos seguintes Campus: Reitoria, Vitória da Conquista, Santo Amaro e Simões Filho. Planilha a ser anexada/publicada após o envio do Plano de Providência Permanente - PPP AUDIN aos gestores. | 32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 21/10/2024 | 10.00 | - | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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