Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 12.461,00, para realização de reforço no empenho para custear o pagamento de bolsas e auxílios aos discentes do Campus Feira de Santana (Empenho 2023NE000068), retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171026, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339018 (devolução de crédito cujo PO foi alterado para o PO 0001).

Realização de reforço no valor de R$ 12.461,00 no Empenho 2023NE000068, para fins de custear o pagamento de bolsas e auxílios aos discentes do Campus Feira de Santana até o final do exercício de 2023, considerando a anterior devolução do crédito à Reitoria para alteração do PO, para 0001.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 9.462,00, para realização de emissão de novo empenho para custear o pagamento de bolsas e auxílios aos discentes do Campus Feira de Santana, retirando da fonte 1444, natureza de despesa 339000, PTRES 171026, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339018 (devolução de crédito cujo PO foi alterado para o PO 0001).

Emissão de Empenho 2023NE000135, no valor de R$ 9.462,00, para custear o pagamento de bolsas e auxílios aos discentes do Campus Feira de Santana até o mês de dezembro de 2023 (crédito devolvido pela Reitoria, após alteração para o PO 0001) e inserção no Processo n. 23471.001643/2023-24.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de créditos e notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção dos novos empenhos, a exemplo do Empenho 2023NE000135, 2023NE000136, 2023NE000137, 2023NE000138, 2023NE000139, 2023NE000140).

Realização de nova verificação de todos os saldos dos empenhos referentes à assistência estudantil, após a devolução do crédito de R$ 21.923,00 (alterado pela Reitoria para o PO 0001), a fim de repassá-los à Direção Geral, para delimitação dos valores atualizados a serem alocados nos empenhos que farão frente às despesas com bolsas, auxílios, programas universais e complementares para os discentes, até o final do exercício de 2023.

Emissão de Empenho 2023NE000136, em favor da Empresa Tecnogov Comercial Ltda., no valor de R$ 1.349,00, para custear a aquisição de impressora térmica para impressão de etiquetas de código de barras, visando equipar o setor de patrimônio do IFBA - Campus Feira de Santana, conforme Processo n. 23471.001995/2023-80.

Realização de anulação no Empenho 2023NE000028 (para custear pagamento com auxílios emergenciais), no valor de R$ 200,00, para liberação de saldo a ser reforçado no empenho referente ao pagamento de bolsas e auxílios do PAAE.

Anulação do valor de R$ 87.025,88 no Empenho 2023NE000023, referente aos programas universais, para atender ao quanto solicitado pela Direção Geral, que requereu que o referido empenho ficasse com um saldo de apenas R$ 3.000,00 para custear as despesas até o final do exercício de 2023.

Realização de reforço no Empenho 2023NE000022 no valor de R$ 5.699,88, a fim de que o referido empenho ficasse com o saldo total de R$ 14.000,00 para custear as despesas com os programas complementares aos discentes até o final do exercício de 2023.

Realização de reforço no Empenho 2023NE000068, no valor de R$ 81.226,00, a fim de custear o pagamento de bolsas e auxílios do PAAE aos discentes do Campus Feira de Santana, até o mês de dezembro de 2023.

Emissão da Nota de Crédito 2023NC000018, onde o Campus Feira de Santana realizou a descentralização do valor de R$ 175,07 de Feira para a Reitoria, visando custear despesas com combustível em viagem realizada Lauro de Freitas x Salvador, conforme Processo n. 23471.002214/2023-74.

Inserção de despacho no Processo n. 23471.002214/2023-74, onde a Coordenação de Orçamento informou ao Departamento Administrativo que atendeu ao quanto solicitado, mediante emissão da Nota de Crédito 2023NC000018, destinada a custear despesas com combustível (Lauro de Freitas x Salvador).

Realização de anulação do valor de R$ 9.774,20 no item 02 (limpeza e conservação) do Empenho 2023NE000136, e realização de reforços nos valores de R$ 3.117,57 no item 01 (apoio administrativo) e R$ 6.656,63 no item 05 (copa e cozinha) do mesmo empenho.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 451,35, para realização de emissão de empenho para custear o pagamento de diárias para o convidado, Sr. Monilson dos Santos Pinto, a palestrar no Evento Novembro Negro e Indígena 2023, no IFBA - Campus Feira de Santana, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339036, UGR 154761.

Emissão de Empenho 2023NE000137, em favor do Sr. Monilson dos Santos Pinto, no valor de R$ 451,35, para custear o pagamento de diárias para o palestrante, no Evento Novembro Negro e Indígena 2023, no IFBA - Campus Feira de Santana, conforme Processo n. 23471.002494/2023-11.

Inserção de Despacho no Processo n. 23471.002494/2023-11, onde a Coordenação de Orçamento informou ao Departamento Administrativo o atendimento ao quanto solicitado, mediante emissão da Nota de Empenho 2023NE000137.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 2.000,00, para emissão de empenho para custear o pagamento de bolsa pesquisadora para a coordenadora do projeto NOVEMBRO NEGRO E INDÍGENA 2023 - Edital 004/2023/DPAAE/IFBA, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339020.

Emissão de Empenho 2023NE000138, em favor da professora Daiane Silva, no valor de R$ 2.000,00, para custear o pagamento de bolsa pesquisadora para a coordenadora do projeto NOVEMBRO NEGRO E INDÍGENA 2023 - Edital 004/2023/DPAAE/IFBA - Campus Feira de Santana, conforme Processo n. 23278.010887/2023-94.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 546,35, para realização de emissão de empenho para custear o pagamento de diárias para o convidado, Sr. Adriano Conceição Machado, a palestrar no Evento Novembro Negro e Indígena 2023, no IFBA - Campus Feira de Santana, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339036, UGR 154761.

Emissão de Empenho 2023NE000139, em favor do Sr. Adriano Conceição Machado, no valor de R$ 546,35, para custear o pagamento de diárias para o palestrante, no Evento Novembro Negro e Indígena 2023, no IFBA - Campus Feira de Santana, conforme Processo n. 23471.002494/2023-11.

Emissão de Empenho 2023NE000140, em favor da Empresa ANDERSON AMORIM ROSA, no valor de R$ 1.860,00, para custear a aquisição de suportes para televisores, conforme Processo n. 23471.000065/2023-17.

Encaminhamento ao Setor Financeiro de todos os empenhos emitidos com os recursos oriundos da Emenda Parlamentar, PTRES 217478, Fonte 1000A0008U, totalizando doze empenhos no ano de 2023.