Atividade 102355
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA - Elaboração de Achados de Auditória | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Revisão da Matriz de Achado | ||
| Entregas Esperadas: | Achado de auditória concluído | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Matriz de Achado revista e elaborado o relatório preliminar. (SEI nº 23278.006274/2023-52). Processo restrito por se tratar de auditoria em andamento. O relatório final da Auditoria será divulgado no site institucional da AUDIN através do link https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos | 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |