Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 3.381,00, para emissão de empenho para custear despesas com a contratação de empresa especializada na organização, coordenação, acompanhamento com fornecimento de infraestrutura, materiais e equipamentos e suporte técnico para realização de cerimônia de formatura dos cursos do IFBA 2023, Campus Feira de Santana, conforme Processo n. 23471.000303/2023-86, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Emissão do Empenho 2023NE000125 (Processo n. 23471.000303/2023-86), para fins de contratação de empresa especializada na organização, coordenação, acompanhamento com fornecimento de infraestrutura, materiais e equipamentos e suporte técnico para realização de cerimônia de formatura dos cursos do IFBA 2023, Campus Feira de Santana (STARTUP), no valor de R$ 3.381,00.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção dos novos empenhos, a exemplo dos Empenhos 2023NE000107 ao Empenho 2023NE000132).

Inserção de despacho no Processo n. 23471.000303/2023-86, onde a Coordenação de Orçamento informou ao Departamento Administrativo que atendeu à solicitação de emissão de empenho, referente ao Contrato n. 09/2023, procedendo à emissão do empenho 2023NE000125, anexado ao Processo.

Emissão do Empenho 2023NE000126 e inserção no processo, no importe de R$ 3.236,40, para custear despesas com aquisição de mobiliário para equipar gabinetes docentes e demandas administrativas do Campus Feira de Santana, conforme Processo n. 23471.001766/2023-65.

Emissão do Empenho 2023NE000127 e inserção no processo, no importe de R$ 7.360,00, para custear despesas com aquisição de equipamentos de áudio visual para discentes com baixa visão, conforme Processo n. 23471.000065/2023-17.

Emissão da Nota de Crédito 2023NC0000016, solicitando à reitoria a troca do valor de R$ 21.923,00, visando custear o pagamento de auxílios e bolsas do PAAE para os discentes do Campus Feira de Santana.

Emissão da Nota de Empenho 2023NE000128 em favor da Empresa Beatriz Sena Moraes e inserção no Processo, no importe de R$ 1.099,98, para custear a aquisição de instrumentos musicais para o Campus Feira de Santana, conforme Processo n. 23471.000577/2023-75.

Emissão da Nota de Empenho 2023NE000129 em favor da Empresa Cruz NVM Connsultoria e inserção no Processo, no importe de R$ 578,30, para custear a aquisição de instrumentos musicais para o Campus Feira de Santana, conforme Processo n. 23471.000577/2023-75.

Emissão da Nota de Empenho 2023NE000130, em favor da Empresa Luzor Group Ltda. e inserção no Processo, no importe de R$ 5.065,19, para custear a aquisição de instrumentos musicais para o Campus Feira de Santana, conforme Processo n. 23471.000577/2023-75.

Anulação de R$ 540,00 no Empenho 2023NE000011, Empresa Anti Pragas (prestação de serviços de dedetização no Campus), a fim de promover ajustes orçamentários até o final do exercício de 2023.

Anulação de R$ 2.000,00 no Empenho 2023NE000015, Empresa Entel (prestação de serviços de outsourcing de impressão para o Campus), a fim de promover ajustes orçamentários até o final do exercício de 2023.

Anulação de R$ 2.000,00 no Empenho 2023NE000015, Empresa Entel (prestação de serviços de outsourcing de impressão para o Campus), a fim de promover ajustes orçamentários até o final do exercício de 2023.

Anulação de R$ 3.000,00 no Empenho 2023NE000027, Empresa Bamex (prestação de serviços de manutenção dos veículos do Campus), a fim de promover ajustes orçamentários até o final do exercício de 2023.

Anulação de R$ 1.327,49 no Empenho 2023NE000122, referente ao contrato firmado junto à Empresa Renovar para prestação de serviços contínuos, a fim de liberar saldo orçamentário.

Realização de reforço no valor de R$ 1.327,49, no Empenho 2023NE000121, referente ao retroativo da repactuação 2023 (apostilamento no Contrato firmado junto à Empresa Renovar).

Realização de reforço no valor de R$ 1.327,49, no Empenho 2023NE00008, emitido em favor da Empresa Renovar, tendo em vista a anulação anteriormente feita no Empenho 2023NE000122 para a mesma empresa.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 188,12, para emissão de empenho referente a ressarcimento de despesas relativas a compras de lanches realizadas para a equipe de trabalho do PROSEL 2024 pela servidora Ana Quézia, do Campus Feira de Santana, conforme Processo n. 23471.002226/2023-07, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339093.

Emissão da Nota de Empenho 2023NE000132 em favor da servidora Ana Quézia Carneiro e inserção no Processo n. 23471.002226/2023-07, no importe de R$ 188,12, referente a ressarcimento de despesas relativas a compras de lanches realizadas para a equipe de trabalho do PROSEL 2024 pela referida servidora.