2.Recepção de processos SEI com solicitação para concessão de passagens; conferir documentação e prazo regulamentares através do SUAP e legislação vigente; fazer os encaminhamentos e despachos referentes a: consulta de pendência no SCDP; consulta de saldo dos empenhos para despesas de com passagens do campus e da pós-graduação; calcular e solicitar reforço orçamentário quando necessário; submeter à autorização da Diretoria Geral; solicitar por e-mail cotação de passagens à agência de viagens contratada; fazer análise prévia das cotações e indicar as que atendem aos critérios de custo-benefício, do SCDP e da solicitação encaminhada; sendo deferida, solicitar por e-mail as reservas e encaminhar a PCDP no SCDP para aprovação da autoridade superior; sendo aprovada, solicitar via e-mail as emissões dos bilhetes à agência de viagens, registrar e encaminhar as passagens no SCDP; depositar no respectivo processo SEI os comprovantes de reserva/emissão e enviar despacho com os vouchers e orientações para os embarques e prestação de contas da viagem ao solicitante; enviar também estas informações por e-mail ao solicitante; acompanhar no SEI a prestação de contas, conferir os documentos obrigatórios, informar quando incompletos ou ultrapassarem prazo legal; fazer o lançamento da prestação de contas no SCDP e encaminhar pra aprovação superior; nos casos de rejeição da PCDP em alguma etapa, acompanhar notificação no e-mail pessoal institucional e adotar providências para sua regularização junto aos envolvidos; alimentar planilhas compartilhadas com dados das viagens anuais, status no trâmite interno no SCDP e gastos da pós-graduação para subsidiar o controle do teto orçamentário pela DAP; realizar atendimento com demandantes e destinatários internos e externos através dos canais de comunicação institucionais, incluindo whatsapp e telefone.